Fakturerings instruktion
För att vi skall kunna handlägga leverantörsfakturor
på snabbt och korrekt sätt, har vi följande krav och önskemål.
Märkning av fakturor
- Leverantörsfakturor skall vara märkta med projektnummer och resurskonto
Exempel: ( avdelning : projekt - resurskonto )
19:0807 - 4010
Felaktigt märkt leverantörsfaktura, returneras.
- På fakturan och bifogad följesedel, skall framgå av vem hos Husbyggen Väster AB,
som har beställt/köpt varan eller tjänsten.
Namn med förtydligande och om möjligt legitimationsnummer, kan avkrävas av vår personal.
- Faktura- och expeditionsavgift, betalas ej.
- Leverantörsfakturan förfaller till betalning, 30 dagar efter ankomst (ankomststämplas).
- Dröjsmålsränta, överstigande referensränta (fd diskonto) + 8%, godkännes ej.
